武漢國(guó)家糧食交易中心
2023年單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
1．主要職能。
武漢國(guó)家糧食交易中心主要工作職能：承擔(dān)政策性糧食聯(lián)網(wǎng)競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)建設(shè)，為政策性糧食聯(lián)網(wǎng)交易提供協(xié)調(diào)服務(wù)；承擔(dān)公益性成品糧交易市場(chǎng)和重點(diǎn)糧食物流基地的建設(shè)和服務(wù)；負(fù)責(zé)糧食交易信息統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)與服務(wù)。
2．機(jī)構(gòu)情況。
武漢國(guó)家糧食交易中心是在原湖北省糧食批發(fā)市場(chǎng)（1991年3月1日成立）的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)多次擴(kuò)建發(fā)展起來(lái)的，直屬湖北省糧食局管理，2014年7月之前是自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。2014年7月經(jīng)湖北省編辦核批為公益二類(lèi)事業(yè)單位（鄂編辦事改文[2014]52號(hào)）。2015年開(kāi)始納入湖北省部門(mén)預(yù)算管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
交易中心內(nèi)設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、交易部、黨群部、信息部、管理部6個(gè)部門(mén)，納入部門(mén)預(yù)算管理范圍。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
武漢國(guó)家糧食交易中心（公益二類(lèi)事業(yè)單位）。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
（一）部門(mén)預(yù)算收支情況
1. 預(yù)算收入構(gòu)成情況
武漢國(guó)家糧食交易中心2023年預(yù)算收入1377.78萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款282萬(wàn)元，占總收入的20.47％；行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款476萬(wàn)元，占總收入的34.55％；其他收入619.78萬(wàn)元，占總收入44.98％。
2. 預(yù)算支出構(gòu)成情況
武漢國(guó)家糧食交易中心2023年預(yù)算支出1377.78萬(wàn)元。其中：基本支出990.14萬(wàn)元，占總支出的71.86%；項(xiàng)目支出387.64萬(wàn)元，占總支出的28.14%。
預(yù)算支出按功能分類(lèi)如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出118.8萬(wàn)元，占總支出的8.62%，其中事業(yè)單位離退休支出50.4萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.4萬(wàn)元。主要為行政事業(yè)單位退休費(fèi)支出，單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（2）住房保障支出68.94萬(wàn)元，占總支出的5%,為在職人員住房公積金支出。
（3）事業(yè)運(yùn)行支出802.4萬(wàn)元，占總支出的58.24%。主要為單位員工工資福利支出、日常公用支出。其中在職工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)支出654.1萬(wàn)元，退休醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助57萬(wàn)元，日常公用支出91.3萬(wàn)元。
（4）其他糧油物資事務(wù)支出387.64萬(wàn)元，占總支出的28.14%。主要用于政策性糧食交易維護(hù)保障等。
（二）部門(mén)預(yù)算增減變化情況
1. 預(yù)算收入增減變化情況
2023年預(yù)算收入1377.78萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)4.07％,其中：財(cái)政撥款收入758萬(wàn)元，同比上年增加1.61%；其他收入619.78萬(wàn)元，同比上年增加7.25%。主要原因?yàn)榻灰字行耐夏晗啾冉?jīng)費(fèi)補(bǔ)助撥款和其他收入有增加。
2. 預(yù)算支出增減變化情況
2023年預(yù)算支出1377.78萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)4.07%。其中：基本支出990.14萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)4.9%,支出增加的主要原因?yàn)榻灰字行囊蛴新毠ぶ匕Y長(zhǎng)期住院，增加了醫(yī)療費(fèi)預(yù)算支出。項(xiàng)目支出387.64萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)2.01%，支出增加的主要原因是新增了勞務(wù)費(fèi)支出。
（三）部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
1．財(cái)政撥款收入情況
2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算758萬(wàn)元，同比上年增加1.61％，主要是交易中心同上年相比經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助撥款增加。財(cái)政撥款收入構(gòu)成：經(jīng)費(fèi)撥款282萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的37.2％；行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款476萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的62.8％。
2．財(cái)政撥款支出情況
2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算758萬(wàn)元，同比上年增加1.61％，主要是交易中心同上年相比同上年相比經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助撥款增加。
財(cái)政撥款支出構(gòu)成：社會(huì)保障和就業(yè)支出118.8萬(wàn)元，占比15.67%；住房保障支出68.94萬(wàn)元，占比9.1%；糧油物資儲(chǔ)備支出570.26萬(wàn)元，占比75.23%。
按支出功能分類(lèi)：一是事業(yè)單位離退休支出50.4萬(wàn)元，占總支出的6.65%。主要為退休費(fèi)支出。二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.4萬(wàn)元，占總支出的9.02%。主要為事業(yè)單位養(yǎng)老支出。三是住房公積金支出68.94萬(wàn)元，占總支出的9.09%。主要是在職人員住房公積金支出。四是事業(yè)運(yùn)行支出522.26萬(wàn)元，占總支出的68.9%。主要為單位員工工資福利及醫(yī)療費(fèi)支出。五是其他糧油物資事務(wù)支出48萬(wàn)元，占總支出的6.34%。主要用于政策性糧食交易維護(hù)保障等。
3．一般公共預(yù)算支出情況
2023年一般公共預(yù)算支出758萬(wàn)元，比上年增加1.61％。其中：基本支出710萬(wàn)元；項(xiàng)目支出48萬(wàn)元。構(gòu)成如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出118.4萬(wàn)元，占比15.67%。其中事業(yè)單位離退休支出50.4萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.4萬(wàn)元。
（2）住房保障支出68.94萬(wàn)元，占比9.1%。主要為在職人員住房公積金68.94萬(wàn)元。
（3）糧油物資儲(chǔ)備預(yù)算支出570.26萬(wàn)元，占比75.23%。其中，事業(yè)運(yùn)行支出522.26萬(wàn)元，其他糧油儲(chǔ)備預(yù)算支出480萬(wàn)元。主要包括：一是事業(yè)運(yùn)行財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)522.26萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)。二是其他糧油物資事務(wù)支出財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)48萬(wàn)元。主要政策性糧食交易維護(hù)保障工作。
4．一般公共預(yù)算基本支出情況
我單位2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算710萬(wàn)元，比上年增加3.5%。其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)659.6萬(wàn)元，比上年增加2.2%。主要包括：
工資福利支出預(yù)算659.6萬(wàn)元，其中：基本工資142.41萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼29.67萬(wàn)元，績(jī)效工資314.18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.4萬(wàn)元，住房公積金68.94萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)36萬(wàn)元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算50.4萬(wàn)元，為退休費(fèi)50.4萬(wàn)元。
5．政府性基金預(yù)算支出情況
武漢國(guó)家糧食交易中心無(wú)政府性基金預(yù)算開(kāi)支。
（四）項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出預(yù)算387.64萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)2.01%。項(xiàng)目1個(gè)。其中：國(guó)有資產(chǎn)收益撥款安排項(xiàng)目支出預(yù)算48萬(wàn)元，單位資金安排項(xiàng)目支出預(yù)算339.64萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
武漢國(guó)家糧食交易中心無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
武漢國(guó)家糧食交易中心按照中央和省級(jí)的相關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2023年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算支出,同比上年無(wú)變化。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）》（鄂政辦發(fā)〔2020〕56號(hào)）文件要求，結(jié)合本單位采購(gòu)計(jì)劃編制。2023年本單位編制政府采購(gòu)預(yù)算72萬(wàn)元，比上年度增加12萬(wàn)元，增加的主要原因：物業(yè)管理費(fèi)用增加。
按采購(gòu)類(lèi)型分：無(wú)貨物類(lèi)采購(gòu)；政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)預(yù)算72萬(wàn)元，為物業(yè)管理服務(wù)；無(wú)工程類(lèi)采購(gòu)。
武漢國(guó)家糧食交易中心嚴(yán)格按照政策要求，在執(zhí)行中實(shí)行政府采購(gòu)意向公開(kāi)，公開(kāi)時(shí)間不晚于采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前30日。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（一）2022年底國(guó)有資產(chǎn)情況
截至2022年12月31日，武漢國(guó)家糧食交易中心共有公車(chē)2臺(tái)，為事業(yè)單位其他業(yè)務(wù)用車(chē)。
（二）2023年新增資產(chǎn)配置預(yù)算情況
2023年，武漢國(guó)家糧食交易中心新增資產(chǎn)配置預(yù)算15.12元，同比上年增加8.55萬(wàn)元。增加主要原因是本單位新增辦公設(shè)備購(gòu)置。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
武漢國(guó)家糧食交易中心2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他需要說(shuō)明的情況
武漢國(guó)家糧食交易中心無(wú)政府性基金預(yù)算支出、無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算支出。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）收入科目
1.財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)財(cái)政取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
（二）支出科目
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.糧油物資儲(chǔ)備支出（222類(lèi)）：反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
糧油物資事務(wù)（22201款）：反映糧油和物資事務(wù)方面的支出。
事業(yè)運(yùn)行（2220150項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
其他糧油物資事務(wù)支出（2220199項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于糧油和物資事務(wù)方面的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。